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关于2015年度宽城区财政决算的报告
索取号: 22010300070700120160011 时间: 2016年10月10日 00:00:00 来源: 财政局
 

                                宽城区财政局局长  徐雷

主任、各位副主任、各位委员:
    我受区政府委托,向区十七届人大 常委会第三十四次会议,作2015年财政决算报告并简要汇报2016年上半年财政收支情况,请予审议。
    一、2015年财政决算情况
    2015年,面对严峻而复杂的宏观经济形势和艰巨繁重的改革发展工作任务,财政部门坚决贯彻区委、区政府的决策部署,认真落实区人大及其常委会的会议决议,坚持稳中求进的工作总基调,以稳增长、促转型、惠民生、构和谐为主线,适应经济发展新常态、开创振兴发展新局面,凝心聚力、攻坚克难,较好地完成了全年各项工作任务,全区财政决算情况良好。
    (一)全区财政收支平衡情况
    2015年全区一般公共预算地方级财政收入83,792万元,各项结算补助139,347万元,基金收入4,627万元,政府债务转贷收入43,186万元,调入资金19,138万元,上年结余21,983万元,全区总财力为312,073万元;全区一般公共预算支出239,638万元,基金支出4,898万元,上解支出3,083万元,调出资金6,467万元,政府债务还本支出39,186万元,全区财政总支出为293,272万元。收支相抵结余18,801万元,全部结转下年。
    (二)一般公共预算全口径财政收入完成情况
    一般公共预算全口径财政收入完成343,656万元,比上年增长2.4%。其中:
    ——增值税收入65,370万元,比上年增长1.2%。
    ——营业税收入92,590万元,比上年下降5.3%。
    ——企业所得税收入86,658万元,比上年增长21.3%。
    ——个人所得税收入21,033万元,比上年增长20.8%。——资源税收入24万元,比上年下降4%。
    ——房产税收入9,078万元,比上年增长11.5%。
    ——车船税收入4,449万元,比上年下降6.5%。
    ——耕地占用税收入5,381万元,比上年下降51.1%。
    ——契税收入40,820万元,比上年增长24.4%。
    ——行政性收费收入2,212万元,比上年下降27.9%。
    ——罚没收入4,648万元,比上年增长85%。
    ——国有资本经营收入9,910万元,比上年下降50.8%。
    ——国有资源(资产)有偿使用收入1,477万元,比上年下降17.4%。
    ——专项收入6万元。
   (三)财政支出完成情况
    2015年,全区财政一般公共预算支出完成239,638万元,比上年增长25%。其中:
    ——一般公共服务支出53,822万元,比上年增长22.2%。增长的主要原因是落实国家调资政策,兑    现人员工资提标增加支出。
    ——公共安全支出12,500万元,比上年下降16.3 %。
    ——教育支出67,653万元,比上年增长65.8%。增长的主要原因一是兑现人员工资提标增加支出;    二是上级转移支付增加13,220万元。
    ——科学技术支出250万元,比上年下降71.7 %。下降的主要原因是科技扶持项目支出减少。
    ——文化体育与传媒支出1,079万元,比上年增长8.1%。
    ——社会保障和就业支出18,255万元,比上年下降14%。下降的主要原因是相应科目结转下年支出,造成当年支出下降。
    ——医疗卫生支出20,262万元,比上年增长17.2%。
    ——节能环保支出3,996万元,比上年下降69.2%。下降的主要因是暖房子工程量减少。
    ——城乡社区事务支出37,635万元,比上年增长76.8%。增长的主要原因是上级将基金转移支付调整到一般公共预算中支出,造成此科目支出大幅增加。
    ——农林水事务支出5,998万元,比上年增长178.6%。增长的主要原因是区本级安排兰家河项目资金3,000万元。
    ——资源勘探电力信息等事务支出282万元,比上年增长6.4%。
    ——商业服务业等事务支出212万元,比上年增长53.6%。
    ——住房保障支出2,062万元,比上年下降29.2%。
    ——其他支出15,632万元。
    二、2015年财政预算执行的特点
    2015年是实施新预算法的第一年,总的看,全区财政预算执行情况较好,财政在促进经济平稳增长、民生持续改善、社会和谐稳定中发挥了重要作用。
    (一)增收措施有效,财政收入稳步增长。
    针对当前宏观形势和实际情况,财政部门提前谋划、科学研判,主动采取措施:一是全力以赴“增”税收,积极开展综合治税,与税务部门密切配合仔细研究税收政策,及时分解落实任务,密切注视财政收入动态,科学分析财政收入形势,加强对重点税种、重点企业的调研和分析。二是多措并举“挖”税源,会同税务征管部门努力挖掘增收潜力,高度关注重点项目税收变化情况,加强调度和跟踪,完善财政、税务、街镇、工商及相关部门的联动治税机制,努力实现财政收入的应收尽收。三是提升服务“留”税源,走访和调研全区重点企业、纳税大户,加强同企业的沟通和联系,为企业解决实际困难,开辟登记、落位、代开发票等工作的绿色通道,全力为企业服务,想方设法留住税源,避免企业外迁和税收流失。四是加大力度“培”税源,利用宽城区中小企业贷款担保融资平台加大对企业扶持力度,壮大企业实力,增强企业对我区的信心,推动以商招商工作深入开展,培育新兴税源。
通过全区上下不懈努力,属地税源职责进一步强化,税源扶持政策导向进一步明确,项目服务力度不断加大,一般公共预算全口径收入完成343,656万元。
    (二)支出安排科学合理,民生保障不断提高。
    严格预算约束,大力压减“三公经费”和一般性行政支出,节约财力重点保障民生和重点项目支出。全年民生支出累计完成15.5亿元,占全部财政支出的64.6%。
    一是大力提高社会保障体系建设。全年投入社会保障和再就业支出18,255万元,支持城市和农村低保、退役安置、抚恤、就业补助等支出的开展和支出需要,切实保障城乡困难群众基本生活。
二是积极促进医疗卫生保障体系建设。2015年区财政投入医疗卫生支出20,262万元,积极落实新型农村合作医疗提标政策,改善基层医疗卫生机构就医条件,加强公立医院基础设施建设和完善医疗设备,提高公共卫生服务质量,健全我区卫生服务体系。
    三是积极推动教育事业优先发展。全年教育支出67,653万元,努力解决教育校安工程、校舍改建、校园供热、购置教学设备等支出,保障基础教育各级各类办学条件达标,引导区域内优质教育资源扩展,保障教育职工待遇,打造良好的教学环境。
    四是重点支持城市基础设施建设。在有效保障各项民生支出的同时,重点关注棚户区和危房改造项目。及时拨付资金3,250万元,妥善解决拆迁户过渡期安置问题,维护社会稳定。拨付危房补贴资金722万元,解决了困难群众住房问题。投入资金721万元,进行城市园林绿化和基础设施建设,努力推动“幸福宽城”建设步伐。
    五是促进农村经济发展,认真落实支农政策。按时发放粮食直补、农资综合直补、农机具补贴;拨付产业化龙头企业补贴、农民专业合作组织发展及社会主义新农村建设资金;积极争取农业发展专项资金1,000万元,支持农村桥梁、村路、水渠、变电站及渠道清淤等项目建设。
    (三)积极争取上级支持,提高财政综合实力
    宽城区各项事业正处在加速发展期,困难多任务重,财力支撑和资金保障是关键。为此,区财政认真梳理和研究各项政策,一是积极争取省市对开发区政策返还,2015年共争取开发区政策返还资金5.3亿元。二是准确把握国家、省市的政策变化,积极争取上级财政转移支付补助和各类专项资金6.3亿元,支持全区民生事业发展和重点项目建设。三是充分发挥财政的职能作用,积极沟通协调,争取国家对地方存量债务置换债券资金3.9亿元,极大地缓解了我区当期偿债压力。
    (四)加快工作节奏,财政改革取得诸多进展
    一年来,区财政把深入推进财政改革作为重中之重来抓,不断完善财政管理方式和运行机制,推进阳光财政建设。一是进一步健全财政职能,筹建财政投资评审中心,制定和完善相关管理办法。二是大力开展会计监督检查和各单位结余资金清查,盘活财政存量资金,进一步规范财务制度,严肃财经纪律。三是切实加强政府性债务管理,完善动态管理机制,及时防范政府债务风险。四是全面加快国库集中支付制度改革,在全区范围实行财政直接支付和财政授权支付业务,提升了资金使用效益。
 2015年,经过不断的努力、完善和创新,财政各项工作任务得以圆满完成,在区委、区政府的正确领导和人大的监督指导下,财政收入稳定增长、财政支出进一步规范、综合财力保障进一步加强。但从2015年区本级预算执行情况的审计结果看,我们也清醒的认识到还存在一些问题需要进一步改进:应缴未缴预算收入、滞拨财政专项资金和个别部门闲置存量资金未缴国库。对此,区财政部门高度重视,逐一对照,认真部署整改工作。年初我们已将应缴预算收入缴入国库;将滞拨财政专项资金拨付到位;继续开展财政存量资金自查工作,督促有关单位及时上报和上缴财政结余资金。今后财政部门将继续严格执行《预算法》等法律法规,自觉接受审计监督,切实规范预算行为,加强监督检查,不断提高理财水平。
    三、2016年上半年财政收支情况
    上半年,区财政积极贯彻区委、区政府决策,围绕全区发展大局,创新思路、攻坚克难、勇于担当,在税收存量少、政策性调整减收等不利条件下,实现既定增长目标。全区一般公共预算全口径财政收入完成205,593万元,为预算的58.7%,同比增加32,513万元,增长18.8%;其中地方级财政收入完成61,969万元,为预算的73.8%,同比增加19,889万元,增长47.3%。全区一般公共预算支出完成116,565万元,为预算的61.7%,同比增加26,371万元,增长29.2%。
主任、各位副主任、各位委员,2016年,我区财政工作任务十分艰巨,受宏观经济下行,重点税源不稳定,“营改增”政策短收等因素影响,财政收入形势依然严峻,财政支出压力较大,但我们有决心在区委的正确领导下,解放思想、真抓实干,全力抓好增收节支工作,全面完成2016年预算任务。同时,我们希望区人大能够一如既往地给予我们有力的监督和支持,帮助我们进一步做好财政工作,为幸福宽城建设做出更大的贡献!