当前位置:首页 > 建设发展
建设发展  
 
宽城区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告(书面)
索取号: 22010300070200120180163 时间: 2018年01月05日 来源: 区财政局
 

 

宽城区2017年财政预算执行情况

2018年财政预算(草案)的报告(书面)

 

各位代表:

    受区政府委托,现将宽城区2017年预算执行情况和2018年财政预算草案的报告提请区人大十八届二次会议审议,并请区人大各位代表提出意见。

一、2017年预算执行情况

    2017年,是新一届政府的开局之年,也是加快推进长春北部核心区建设的关键一年。财政部门在区委、区政府的正确领导下,在区人大的监督指导下,积极贯彻区委、区政府的决策部署,主动对标高位,抢抓机遇,勇于担当,凝心、聚力、干事。全区财政收入实现了历史性突破,有效发挥了财政在经济社会发展中的保障和重要支撑作用。

    初步预计,2017年全口径财政收入预计完成412,000万元,比年初预算增长14.4%,地方级财政收入预计完成97,200万元,比年初预算增长9.2%,一般公共预算支出预计完成230,000万元,比上年实际支出增长3.7%。

    需要说明的是,由于今年预算执行尚未结束,上述财政收支情况均为预计数,年底实际完成数可能会有所变动,待决算正式批复后再向区人大常委会报告。

二、2017年财政主要工作

    一年来,围绕区委提出的一轴两带十大板块的总体部署,按照区人大十八届一次会议有关决议,财政部门统筹把握稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的总要求。勇挑重担、攻坚克难,积极壮大财力,实现了保人员、保运转、保民生、保发展、保改革、保稳定、保偿债,为全区经济社会发展提供了有力支撑。 

(一)坚持对标高位,在新常态下实现了财政收入新突破

2017年,在区委区政府的正确领导下,全区上下形成了抢抓机遇的强大气场,凝聚推动振兴发展的强大合力,经济呈现出持续向好、稳中有进的良好局面,为稳增长、财政增收筑牢了基础。但也要清醒看到,当前经济运行依然存在总量不大,结构不优,可持续性不强问题,财政收入工作还存在一些不确定、不稳定因素:政策方面,全面实行“营改增”后,受我区税源结构影响,全口径财政收入增长和地方级财政收入增长不相匹配的因素逐渐加大。收入结构方面,耕地占用税等一次性税收过大,非税收入占比过高的问题短时期内难以解决,收入总量和收入质量的矛盾将长期存在。这就需要我们认真研判、冷静分析,提振信心、积极应对。进一步强化“四个意识”,紧紧围绕落实区第十三次党代会精神,紧盯全年收入目标,坚持问题导向补足短板,进一步解放思想,真抓实干,精准施策。着力在盯重点、攻难点、破节点上下功夫。一是跟踪问效,加强调度。紧紧围绕市、区里绩效考核任务,财政局将全年任务纵向落实包保到各街镇、开发区,按月通报组织收入完成情况,严格执行考核。通过压实责任,抓好落实,确保财政工作完成全年目标任务。二是超前谋划,主动作为。充分发挥税源培育办公室职能作用。建立税收政策辅导常态化机制,及时回应街镇、开发区和重点企业反映的热点难点问题,推动各部门准确理解政策,用好政策。今年,我们通过高位统筹,结合最新税收政策,有效看住旧改项目税收,并结合“营改增”政策有效配合部门、街(镇)招商引资项目落位。三是深挖税源,有效增收。依托财税联网的优势,提高数据应用和税源监控管理水平,深入挖潜我区税源。一方面随时掌握区域内税源变化情况,特别是“四个一批”项目,采取人盯人、事盯事的方式,随时掌握项目的引进和建设情况,对项目建设期间产生的税收实现全方位跟踪。另一方面积极协调区地税局、区征收局、区住建局、加大了对土地灭籍欠缴契税的催缴力度,研究解决土地灭籍契税的征缴办法,推进辖区内土地交易契税、耕地占用税组件进度,由税源培育办公室统一调度,合理安排缴纳。全区全口径财政收入将首次突破40亿元,地方级财政收入有望创历史新高。 

(二)坚持统筹谋划,在优化结构下保障了民生支出

就我区财力而言,我们还处于“吃饭型”财政到公共服务型财政转变期,财力增长还远落后于支出需求。面对新形势、新任务,我们财政部门坚持统筹规划,进一步优化支出结构,在保障人员支出和正常运转的基础上,突出保障我区民生计划和暖流计划的实施,突出保障涉及民生的重点项目建设和改革发展需要。

在保人员支出方面,预算足额保障,不留缺口。全力保证各行政事业单位在职、离退、员额、临聘等人员的工资发放,特别是针对今年绩效奖金、未休假补贴、离退休人员养老金,教育员额增人等提标增支事项,财政部门更是及时筹集资金,按时组织发放,仅上述事项全年增加支出13,796万元,比上年增长19%。

在公共支出方面,我们在保运转基础上,进一步加大对教育、医疗、社保、农村、生态环境等重点民生领域投入,切实保障和改善民生,提高基本公共服务保障水平。一支持教育事业优先发展继续把教育作为财政支出的重点领域予以保障,区级投入6,400万元征拆资金,重点支持公关学校迁建项目;为提高义务教育学校标准化建设,新建学校3所,改(扩)建学校4所,争取市级建设资金6,420万元,使教育资源配置更加优化。完善医疗卫生服务体系建设。投入资金2,026万元,提升全区公共卫生服务质量;安排新型农村合作医疗资金2,530万元保障农民看病就医;解决卫生系统历年拖欠工资1,242万元;安排资金2,700万元解决全区职工的医疗保障问题; 改善基层卫生条件,柳影社区卫生服务中心等标准化建设投入资金890万元。推动社会保障体系建设不断加强。安排城乡低保资金8,678万元,积极落实上级政策将城市低保从人均每月580元提高到620元,农村低保从每人每年4,320元提高到4,920元;投入就业补助资金3,100万元,及时发放公益性岗位人员生活补贴、采暖费和缴纳“三险”,帮助零收入家庭解决生活困难问题;安排退役安置及义务兵优待资金2,047万元,城乡困难群众生活状况得到有效改善。投入资金1,087万元,支持养老机构建设及居家养老运营,为我区居家养老服务提供有力资金保障。四是促进生态宜居形象逐步彰显。重点完善区域基础设施建设,支持道路平面改造、园林绿化、道路亮化工程1,768万元,改善环境污染治理设施建设3,758万元,安排城市出入口改造572万元,全力打造绿色、人文城区。五是助力农业农村现代化建设发展。落实农林水支出4,535万元,发放农业支持保护补贴及大豆玉米生产者补贴资金1,193万元,安排扶贫资金43万元,投入农村桥梁、村路、水渠等项目建设资金828万元。安排1200万元解决合隆村和东道村安全饮水问题。六是确保平安宽城建设工作取得实效。全年共落实信访维稳资金2,570万元、安全生产资金294万元、消防资金828万元,安排公安视频监控1,600万元、全力保障社会和谐稳定工作,确保区域安全、百姓安宁、社会安定。

全年民生支出预计达到166,270万元,约占全年财政总支出的72%,积极推进各项惠民政策的落实,不断提升百姓的幸福感和满意度。

(三)坚持科学调度,统筹资金保发展

面对财政收入增量少,刚性支出需求大,债务负担重的现状,财政部门沉着应对,精准发力,既要着力解决区域发展问题,也要着力破解历史债务问题。我们在全力争取上级转移支付资金、盘活存量,切实增强可用财力的同时,科学调度,统筹资金保发展。一方面主动与上级部门对接,最大限度争取上级财政资金支持,并及时清算回土地出让金。另一方面加强财政收支及库款流量监管,统筹调度各类财政资金,有效填补财政资金缺口。同时加强对部门结余结转资金的全面清理,盘活闲置和沉淀的财政资金,统筹用于重点领域支出,提高财政资金使用效益,全年共收回财政存量资金2,539万元。大力支持“两区一镇”基础设施建设,提高土地运营效益,助推PPP项目开展,全年共投入44,050万元。全年争取政府债务置换债券11,860万元置换以前年度贷款,筹集财政资金偿还政府性债务本金43,000万元,利息7,523万元,有效缓解了我区债务压力,防控了政府债务风险。

(四)坚持依法理财,强化财政监督管理

一是严格落实预算法要求。加强支出管理,强化预算追加、预算调整以及财务事项审批,及时公开2016年度区级财政决算和部门决算。围绕规范财政管理行为,着力加强制度约束,围绕财政资金安全、财政专项资金、行政事业单位内控建设情况等开展检查,强化会计监督工作,确保财政政策落实和资金安全。二是全面落实国库集中支付制度。截至目前,国库集中支付平台共拨付资金82,170万元,与传统资金拨付方式相比,新平台的应用,有效缓解了国库支出压力,完善了资金支付监管体系,提高了资金使用效益,把财政资金监管全部纳入国库单一账户体系管理,集中资金办大事。三是严把财政资金风险关。将财政投资评审程序延伸到项目预算关口,有效控制预算超概算,结算超预算的现象。截至目前,完成预算评审项目63件,提报值11,756万元,审减值2,290万,审增值36万元;结算项目39件,提报值1,289万元,审减值203万元。通过投资评审,从项目源头挤水分、堵漏洞,延伸了财政管理的触角,确保财政资金安全、高效使用。

三、2018年预算草案

2018年是全面建成小康社会决胜阶段和推进结构性改革的攻坚之年,财政工作将以党的十九大精神为统领,深入贯彻“五大发展理念”,紧紧围绕区委、区政府关于全区经济社会发展的总体部署,坚定发展信心,坚持依法理财,强化预算约束,优化财政支出结构,全力保障全区经济社会发展。

财政预算安排总体思路:全面落实区委、区政府决策部署,体现积极的财政政策,收入预算坚持积极稳妥,与经济发展相适应、与财税政策相衔接;支出预算坚持量入为出,有保有压,在保基本、保运转的基础上,预算资金安排重点向脱贫攻坚、民生改善、生态环境等领域倾斜。着力发挥财政职能,着力提高管理绩效,着力防范财政风险,着力推进依法理财,为打造宜居宜业的长春北部核心区提供坚强的财力保障。

根据上述总体思路,结合2017年我区预算执行情况,初步安排2018年一般公共预算如下:

全口径财政收入396,000万元,比上年预算增长10%左右,地方级财政收入98,000万元,比上年预算增长10%左右,全区一般公共预算支出实现233,000万元,比上年预计支出增长1%左右。

四、2018年重点工作

(一)坚定发展信心,确保财政收入平稳增收

今年,全区上下付出极大的努力,财政收入高开高走,全面完成年初既定目标。从目前形势看,2018年组织收入我们将面临新的困难和机遇。不利方面:收入增幅已连续三年保持高位增长,明年持续高增长恐难再现;区域亿元以上税收规模企业少,企业转型升级瓶颈还有待突破;一次性税收和非税收入的挖潜空间进一步收窄,收入缺口难以补充。有利方面:十九大的胜利召开,宏观经济政策的连续性和稳定性的态势不会改变;宽城区经济稳中有进的基本面没有改变;区委、区政府一系列的区域加快振兴策略正在统筹推进,重点项目建设和产业结构调整正在扎根落实;新的发展空间和潜力必将转化为经济增长的强劲动力。2018年,我们将在区委、区政府的正确领导下,坚定必胜信心,化不利为有利,化压力为动力,坚决完成收入目标,确保财政收入增长与GDP增长保持同步。坚定“打先锋、站排头”的信心不动摇,做到财政收入平稳增收,财政保障能力进一步增强。

(二)坚定践行理财为民宗旨,持续增进民生福祉

坚持把改善民生作为财政工作的出发点和落脚点,按照民生支出占主导的分配原则,围绕群众所需所想所盼,继续加大民生投入,着力支持幸福宽城建设和暖流计划实施。厉行节约,压缩一般性支出,在重点保障人员工资发放和机构正常运转的前提下,集中财力保障重点项目和民生工程。预算资金安排重点向生态环境、民生改善等领域倾斜,要将新增的财力更多的用于民生领域及重点项目支出,确保惠民生、促和谐,回应民愿,赢得民心,兜住兜牢民生底线,让人民群众在共享改革发展成果中不断增强获得感,促进社会稳定。

(三)坚持改革创新,在推进财政改革中完善财政管理

一是建立全口径预算编制管理体系,强部门预算监管,建立部门预算定额标准,加强基础信息收集整理,认真落实政府收支分类科目改革二是实施项目中期财政规划管理改革,按照“统筹配置、突出重点、滚动管理、讲求绩效”的原则,做好项目建设年限与预算年度的衔接,完善跨年度预算平衡机制编制,增强财政预算的前瞻性、有效性和可持续性。三是加强政府采购预算编制和管理。将所有使用财政性资金及其配套资金采购的货物、工程和服务类项目全部纳入政府采购预算编制范围,严格源头控制,强化预算约束,确保财政支出效益最大化。四是严格政府债务管理。严格落实关于政府性债务控制管理的各项规定,不断完善债务风险预警机制,严控债务风险。

(四)坚持加强财政监管,不断提升科学理财水平

一是贯彻落实预算法强化预算约束力,牢固树立依法理财意识,真正做到财政资金依法合规使用。二是加大预决算公开力度,进一步扩大预决算公开范围,细化预决算公开内容,增强预决算透明度。三加强财政监督与预算管理的有机融合,促进财政监督与资产管理、投资评审、政府采购和国库集中支付的协调运作,提升财政监督工作的职能作用。四是健全财政内控管理。全面推进财政内部控制制度建设,健全内部控制组织架构和工作机制,明确工作流程和职责分工,抓住关键节点,强化财政业务管理工作流程控制,防范和化解财政运行风险。

各位代表,2018年我区财政工作的任务十分繁重,我们将在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督指导下,凝心聚力,奋发进取,不忘初心、牢记使命,更好发挥财政职能作用,为推动宽城经济持续健康发展和社会和谐稳定作出积极贡献!